Transparencia Activa

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Fecha de actualización: 23/10/2019
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Decretos de Pago Educación


Tipo de norma Denominación norma Proveedor Número norma Fecha Breve descripción del objeto del acto Monto Tiene efectos generales Enlace a la publicación o archivo correspondiente
1 Decreto Decreto de Pago EMPRESA EL MERCURIO SOCIEDAD ANÓNIMA PERIODISTICA 241 08-09-2015 PUBLICACIÓN HORAS DE DOCENCIA MÚSICA LIVS. $ 91.166 no Ver Enlace
2 Decreto Decreto de Pago MANUEL VALENZUELA ROA 242 08-09-2015 SERVICIO TRASLADO QUILACO-CAMPAMENTO LIVS. $ 1.700.000 no Ver Enlace
3 Decreto Decreto de Pago MABEL KARINA MANOSALVA YAÑEZ 243 08-09-2015 CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA, DAEM. $ 40.000 no Ver Enlace
4 Decreto Decreto de Pago CAS CHILE S.A. DE I. 244 08-09-2015 SOPORTE REMOTO PROGAMA COMPUTACIONAL SIFIM $ 59.715 no Ver Enlace
5 Decreto Decreto de Pago JUAN IGNACIO ESCOBAR PACHECO 245 08-09-2015 COMPRA MATERIALES TALLERES DE MÚSICA. ESC. RUCALHUE. $ 72.690 no Ver Enlace
6 Decreto Decreto de Pago MABEL KARINA MANOSALVA YAÑEZ 246 19-05-2209 PROG.GASTOS ESC.CAMPAMENTO "FORTALECER EL SENTIDO DE PERTIN. $ 113.000 no Ver Enlace
7 Decreto Decreto de Pago JUAN JOSE PARRA CONTRERAS 247 10-09-2015 PROG.GASTOS ESC.CAMPAMENTO "FORTALECER EL SENTIDO DE PERTIN. $ 33.720 no Ver Enlace
8 Decreto Decreto de Pago PERSONAL SALA CUNA JUNJI. 249 11-09-2015 PAGO AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SALA CUNA. $ 190.800 no Ver Enlace
9 Decreto Decreto de Pago MODESTO ARNOLDO ARTEAGA FERNÁNDEZ0 251 14-09-2015 COMPRA ALARGADORES SALA DE COMPUTACIÓN LIVS. $ 21.160 no Ver Enlace
10 Decreto Decreto de Pago MODESTO ARNOLDO ARTEAGA FERNÁNDEZ0 252 14-09-2015 COMPRA CAJA PLASTICA Y HUINCHAS, ESC. RUCALHUE $ 40.980 no Ver Enlace
11 Decreto Decreto de Pago DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES S.A. 253 14-09-2015 RESMA DE PAPEL CARTA Y OFICIO, ESC. RUCALHUE. $ 153.121 no Ver Enlace
12 Decreto Decreto de Pago EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. 254 14-09-2015 CONSUMO DE ENERGÍA EST.EDUCACIONALES RURALES. $ 1.274.111 no Ver Enlace
13 Decreto Decreto de Pago ESSBIO S.A. 256 14-09-2015 CONSUMO AGUA POTABLE LICEO LIVS $ 1.165.270 no Ver Enlace
14 Decreto Decreto de Pago COMUNICACIÓN Y TELEFONIA RURAL S.A. 260 21-09-2015 CONSUMO RED FIJA RURAL EST. EDUCACIONALES. $ 98.482 no Ver Enlace
15 Decreto Decreto de Pago HUGO ALBERTO AGUILERA ESCOBAR 261 21-09-2015 COMPRA 10 TALONARIOS O.P. PARA USO OFICINAS DAEM. $ 83.300 no Ver Enlace
16 Decreto Decreto de Pago MODESTO ARNOLDO ARTEAGA FERNÁNDEZ 262 21-09-2015 MAT.PARA REP. ESTUFAS EN ESTUFAS Y PROTECCIONES DE VENTANAS. $ 83.120 no Ver Enlace
17 Decreto Decreto de Pago PASTELERIA TATIYAN LTDA. 263 21-09-2015 PROGRAMA DE GASTOS ESC. CAMPAMENTO "FORTALECER EL SENTIDO DE $ 98.970 no Ver Enlace
18 Decreto Decreto de Pago PERSONAL SALA CUNA JUNJI. 276 29-09-2015 PROCESO DE REMUNERACIONES SALA CUNA JUNJI MES SEPTIEMBRE. $ 1.345.497 no Ver Enlace
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