Transparencia Activa

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
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Fecha de actualización: 16/10/2019
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Decretos de Pago Educación


Tipo de norma Denominación norma Proveedor Número norma Fecha Breve descripción del objeto del acto Monto Tiene efectos generales Enlace a la publicación o archivo correspondiente
1 Decreto Decreto de Pago JAIME GARRIDO SOTOMAYOR 202 06-08-2015 SERV.CÁLCULO Y EMISIÓN DE REMUNERACIONES PERIODO 2014 $ 700.000 no Ver Enlace
2 Decreto Decreto de Pago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILACO 203 06-08-2015 PAGO RETENCIÓN SEGUNDA CATEGORIA BOLETA N°778 $ 77.778 no Ver Enlace
3 Decreto Decreto de Pago BERNARDO GABRIEL LAGOS LEIVA 205 06-08-2015 SERVICIO DE DJ ANIVERSARIO LICEO VALLE DE SOL $ 108.000 no Ver Enlace
4 Decreto Decreto de Pago ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILACO 206 06-08-2015 PAGO RETENCIÓN SEGUNDA CATEGORIA BOLETA N°57 $ 12.000 no Ver Enlace
5 Decreto Decreto de Pago JESSICA OBREQUE SÁNCHEZ 207 06-08-2015 PAGO VIÁTICOS DE 40% C/U POR COMETIDOS FUNCIONALES $ 32.840 no Ver Enlace
6 Decreto Decreto de Pago FRANCISCA BAEZA HENRÍQUEZ 208 06-08-2015 PAGO VIÁTICOS DE 40% POR COMETIDOS FUNCIONALES $ 16.420 no Ver Enlace
7 Decreto Decreto de Pago MODESTO ARTEAGA FERNANDEZ 210 11-08-2015 COMPRA MATERIALES REPARACIÓN ESCUELA RUCALHUE $ 17.380 no Ver Enlace
8 Decreto Decreto de Pago EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. 212 11-08-2015 CONSUMO ELÉCTRICO UNIDADES EDUCATIVAS Y REPETIDORA INTRANET. $ 948.389 no Ver Enlace
9 Decreto Decreto de Pago EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. 213 11-08-2015 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SALA CUNA JUNJI $ 65.678 no Ver Enlace
10 Decreto Decreto de Pago CAS CHILE S.A. DE I. 214 11-08-2015 SOPORTE REMOTO PROGRAMA COMPUTACIONAL DE SIFIM JUNIO $ 59.463 no Ver Enlace
11 Decreto Decreto de Pago JUAN JOSE PARRA CONTRERAS 215 11-08-2015 COMPRA SEGÚN PROGRAMA DE GASTOS LICEO VALLE DE SOL $ 664.277 no Ver Enlace
12 Decreto Decreto de Pago SEGUNDO ROBERTO GANGAS VIDAL 216 11-08-2015 MANT. Y REP. VEHICULOS TRANSPORTE ESCOLAR DAEM $ 757.197 no Ver Enlace
13 Decreto Decreto de Pago ESSBIO S.A. 217 17-08-2015 CONSUMO AGUA POTABLE LICEO VALLE DE SOL $ 911.000 no Ver Enlace
14 Decreto Decreto de Pago DIMERC S.A. 218 17-08-2015 COMPRA MATERIALES DE ASEO SALA CUNA JUNJI $ 132.122 no Ver Enlace
15 Decreto Decreto de Pago JUAN ALBERTO MOLINA SEGUEL 221 17-08-2015 COMPRA RECARGA DE GAS 45 KG. SALA CUNA JUNJI $ 46.000 no Ver Enlace
16 Decreto Decreto de Pago COMUNICACIÓN Y TELEFONÍA RURAL S.A. 222 17-08-2015 CONSUMO TELEFONÍA RURAL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES $ 103.717 no Ver Enlace
17 Decreto Decreto de Pago BCI SEGUROS GENERALES S.A. 223 17-08-2015 COMPRA SEGUROS OBLIGATORIOS VEHICULOS DEPENDIENTES DAEM $ 158.000 no Ver Enlace
18 Decreto Decreto de Pago JUAN CARLOS SALAMANCA BARRA 224 18-08-2015 COMPRA SEGÚN PROGRAMA DE GASTOS LICEO $ 42.852 no Ver Enlace
19 Decreto Decreto de Pago ESSBIO S.A. 225 18-08-2015 CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA JUNJI $ 21.880 no Ver Enlace
20 Decreto Decreto de Pago COMERCIAL CENTER LIMITADA 226 20-08-2015 COMPRA ARTÍCULOS DE LIBRERÍA SALA CUNA JUNJI $ 17.198 no Ver Enlace
21 Decreto Decreto de Pago MANUEL VALENZUELA ROA 227 20-08-2015 SERV.TRASLADO CAMPAMENTO-LICEO IDA Y VUELTA $ 1.700.000 no Ver Enlace
22 Decreto Decreto de Pago SALGADO Y COMPAÑÍA LIMITADA 228 24-08-2015 COMPRA COMPUTADOR COORDINACION COMUNAL SEP $ 440.146 no Ver Enlace
23 Decreto Decreto de Pago JORGE SANDOVAL SOTO 229 24-08-2015 GIRO PAGO COMETIDOS FUNCIONALES, VIÁTICOS MES AGOSTO $ 65.680 no Ver Enlace
24 Decreto Decreto de Pago JORGE SANDOVAL SOTO 230 24-08-2015 GIRO GLOBAL GASTOS MENORES CAJA CHICA DAEM $ 180.661 no Ver Enlace
25 Decreto Decreto de Pago COMERCIAL TECHNOSYSTEM CHILE LTDA. 231 24-08-2015 COMPRA COMPUTADOR COORDINACION COMUNAL PIE $ 429.090 no Ver Enlace
26 Decreto Decreto de Pago MODESTO ARTEAGA FERNANDEZ 232 24-08-2015 COMPRA HERRAMIENTAS REPARACIONES LICEO VALLE DE SOL $ 430.640 no Ver Enlace
27 Decreto Decreto de Pago PERSONAL SALA CUNA 236 28-08-2015 REMUNERACIONES SALA CUNA JUNJI, AGOSTO $ 1.180.400 no Ver Enlace
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