Transparencia Activa

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Fecha de actualización: 18/10/2019
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Decretos de Pago Departamento de Educación Municipal


Tipo de norma Denominación norma Proveedor Número norma Fecha Breve descripción del objeto del acto Monto Tiene efectos generales Enlace a la publicación o archivo correspondiente
1 Decreto Decreto de Pago MANUEL VALENZUELA ROA 128 03-06-2015 TRASLADO ALUMNOS SECTOR CAMPAMENTO Y LONCOPANGUE $ 5.345.000 no Ver Enlace
2 Decreto Decreto de Pago JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA 131 05-06-2015 COMPRA LIBROS DE LECTURA PARA IMPLEMENTACIÓN CRA $ 1.251.642 no Ver Enlace
3 Decreto Decreto de Pago S NAZAL S.A. 132 09-06-2015 COMPRA 10 LLAVES DE LAVAMANO MANTENCIÓN LICEO IVS $ 107.000 no Ver Enlace
4 Decreto Decreto de Pago CAS CHILE S.A. DE I. 133 09-06-2015 SOPORTE REMOTO PROGRAMA COMPUTACIONAL SIFIM CONT.EDUCA $ 58.928 no Ver Enlace
5 Decreto Decreto de Pago JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS 134 10-06-2014 PROGRAMA DE GASTOS JORNADA REFLEXION ESCUELA CAMPAMENTO $ 148.580 no Ver Enlace
6 Decreto Decreto de Pago COMERCIAL REDOFFICE LTDA. 136 15-06-2015 MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA TRABAJO DE FONOAUDIOLOGA PIE $ 154.307 no Ver Enlace
7 Decreto Decreto de Pago ESSBIO S.A. 137 16-06-2015 CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA JUNJI $ 29.950 no Ver Enlace
8 Decreto Decreto de Pago COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS DE CHILE COPEC S.A. 138 16-06-2015 COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS GESTIÓN DAEM $ 500.000 no Ver Enlace
9 Decreto Decreto de Pago SODIMAC S.A. 140 17-06-2015 COMPRA DE TESTER Y CALZADO PARA FUNCIONARIOS DAEM $ 105.601 no Ver Enlace
10 Decreto Decreto de Pago JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS 142 22-06-2015 PROGRAMA DE GASTOS "YO ELIJO MI PC" DAEM $ 77.906 no Ver Enlace
11 Decreto Decreto de Pago COMUNICACIÓN Y TELEFONIA RURAL S.A. 143 24-06-2015 CONSUMO TELEFÓNICO FIJO RURAL ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA $ 195.575 no Ver Enlace
12 Decreto Decreto de Pago GRUPO COMERCIAL JDM LIMITADA 144 24-06-2015 SIST. CONTINUO DE TINTA PARA IMPRESORA BROTHER J-6720 PIE $ 39.766 no Ver Enlace
13 Decreto Decreto de Pago GRUPO COMERCIAL JDM LIMITADA 145 24-06-2015 SIST. CONTINUO DE TINTA PARA IMPRESORA BROTHER J-6720 DAEM $ 39.766 no Ver Enlace
14 Decreto Decreto de Pago SOCIEDAD SETAC COMPUTACIÓN LIMITADA 146 24-06-2015 COMPRA TINTAS PARA IMPRESORA LICEO IVS $ 109.000 no Ver Enlace
15 Decreto Decreto de Pago JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS 147 24-06-2015 PROGRAMA DE GASTOS "APRENDIENDO A CONVIVIR" LICEO IVS $ 455.061 no Ver Enlace
16 Decreto Decreto de Pago CAS CHILE S.A. DE I. 148 24-06-2015 SOPORTE REMOTO PROGRAMA COMPUTACIONAL SIFIM CONT.EDUCA $ 59.285 no Ver Enlace
17 Decreto Decreto de Pago COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S.A. 151 30-06-2015 1°CUOTA SEGUROS GENERALES ESTABL.EDUC. Y VEHÍCULOS DAEM $ 4.937.512 no Ver Enlace
18 Decreto Decreto de Pago CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ 153 30-06-2015 CAJA CHICA GASTOS MENORES DAEM $ 200.488 no Ver Enlace
19 Decreto Decreto de Pago INSTITUCIONES ACREEDORAS DE LEYES SOCIALES 155 30-06-2015 COTIZACIONES, IMPUESTO ÚNICO, RETENCIONES ETC. MES DE JUNIO $ 19.667.135 no Ver Enlace
20 Decreto Decreto de Pago SEGUNDO ROBERTO GANGAS VIDAL 156 30-06-2015 MANT.Y REP. VEHICULOS DAEM DGVY-31, BHCK-18, GHSW-98, GXBL-20 $ 2.958.347 no Ver Enlace
21 Decreto Decreto de Pago MARCOTEC LIMITADA 157 30-06-2015 COMPRA 7 TELONES, 8 PROYECTORES, 4 LAPTOP LENOVO LICEO IVS $ 5.752.537 no Ver Enlace
22 Decreto Decreto de Pago MABEL KARINA MANOSALVA YAÑEZ 158 30-06-2015 PROGRAMA DE GASTOS "JORNADA DE REFLEXIÓN" LICEO IVS $ 117.000 no Ver Enlace
23 Decreto Decreto de Pago JUAN ALBERTO MOLINA SEGUEL 159 30-06-2015 COMPRA RECARGA DE GAS 15 KG. ESCUELA RUCALHUE $ 15.500 no Ver Enlace
24 Decreto Decreto de Pago MODESTO ARNOLDO ARTEAGA FERNÁNDEZ 160 30-06-2015 MATERIALES MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EST.EDUCACIONALES $ 248.083 no Ver Enlace
25 Decreto Decreto de Pago JUAN JOSÉ PARRA CONTRERAS 161 30-06-2015 PROGRAMA DE GASTOS "JORNADA DE REFLEXIÓN" LICEO IVS $ 60.116 no Ver Enlace
26 Decreto Decreto de Pago MABEL KARINA MANOSALVA YAÑEZ 162 30-06-2015 PROG.DE GASTOS "JORNADA DE REFLEXIÓN SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR" RUCALHUE $ 38.970 no Ver Enlace
27 Decreto Decreto de Pago MODESTO ARNOLDO ARTEAGA FERNÁNDEZ 163 30-06-2015 COMPRA CANDADOS Y AMPOLLETAS LICEO IVS $ 29.783 no Ver Enlace
28 Decreto Decreto de Pago MODESTO ARNOLDO ARTEAGA FERNÁNDEZ 164 30-06-2015 COMPRA SEMILLAS PARA INVERNADERO ESCUELA CERRO EL PADRE $ 44.535 no Ver Enlace
29 Decreto Decreto de Pago MODESTO ARNOLDO ARTEAGA FERNÁNDEZ 165 30-06-2015 MATERIALES MANTENCIÓN SALA CUNA JUNJI $ 30.164 no Ver Enlace
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