Transparencia Activa

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Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
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Fecha de actualización: 18/10/2019
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Decretos de Pago


Tipo de norma Denominación norma Proveedor Número norma Fecha Breve descripción del objeto del acto Monto Tiene efectos generales Enlace a la publicación o archivo correspondiente
1 Decreto Decreto de Pago MARIA EUGENIA MERINO CHAVARRIGA 173 11-06-2013 GIRO GOBLA PARA GASTOS MENORES CON CAJA CHICA MES $ 238,635 NO Ver Enlace
2 Decreto Decreto de Pago MARIA EUGENIA MERINO CHAVARRIGA 174 11-06-2013 GIRO GLOBAL PARA PAGO Y/O ANTICIPO DE VIATICOS POR $ 162,261 NO Ver Enlace
3 Decreto Decreto de Pago FRONTEL S.A. 175 11-06-2013 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS $ 723,815 NO Ver Enlace
4 Decreto Decreto de Pago FRONTEL S.A. 176 11-06-2013 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SALA CUNA JUNJI $ 39,998 NO Ver Enlace
5 Decreto Decreto de Pago ESSBIO S.A. 177 18-06-2013 PAGA CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA JUNJI 08.308.001 $ 12,930 NO Ver Enlace
6 Decreto Decreto de Pago R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. 178 18-06-2013 COMPRA DE TINTAS Y UNA IMPRESORA LASER PARA $ 292,781 NO Ver Enlace
7 Decreto Decreto de Pago DIMACOFI S.A. 179 18-06-2013 COMPRA UN TONER RICOH PARA PROYECTO COMUNAL DE $ 16,338 NO Ver Enlace
8 Decreto Decreto de Pago COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPAMENTO 180 18-06-2013 CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELA G-1084 CAMPAMENTO. $ 5,000 NO Ver Enlace
9 Decreto Decreto de Pago MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE 181 18-06-2013 CONTRATACION SOAP BUS TRANSPORTE ESCOLAR BHCK-31 $ 70,000 NO Ver Enlace
10 Decreto Decreto de Pago JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ 182 18-06-2013 COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA F-1092 $ 61,166 NO Ver Enlace
11 Decreto Decreto de Pago DIMON LTDA. 183 18-06-2013 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE Y SERVICIOS PARA LOS 1,540,980 NO Ver Enlace
12 Decreto Decreto de Pago DIMACOFI S.A. 184 18-06-2013 COMPRA TONER RICOH EJECUCION PLAN DE MEJORA SEP $ 212,272 NO Ver Enlace
13 Decreto Decreto de Pago SOCIEDAD SETAC COMPUTACION LTDA. 185 18-06-2013 COMPRA DOS CARTUCHOS JUMBO MARCA BROTHER $ 53,800 NO Ver Enlace
14 Decreto Decreto de Pago ESSBIO S.A. 186 19-06-2013 CONSUMO AGUA POTABLE LICEO IVSQ. $ 813,170 NO Ver Enlace
15 Decreto Decreto de Pago COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA. 187 19-06-2013 POR COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESORAS EJECUCION $ 68,354 NO Ver Enlace
16 Decreto Decreto de Pago LIBRERIA GIORGIO S.A. 188 19-06-2013 COMPRA MATERIALES RUBRO LIBRERIA EN EJECUCION PLANES $ 187,321 NO Ver Enlace
17 Decreto Decreto de Pago DIMACOFI S.A. 189 19-06-2013 POR COMPRA DOS FOTOCONDUCTORES PARA $ 161,738 NO Ver Enlace
18 Decreto Decreto de Pago JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERVICIOS 190 19-06-2013 COMPRA UNA RADIO MARCA PHILLIPS AZ1837 EJECUCION PLAN $ 27,781 NO Ver Enlace
19 Decreto Decreto de Pago COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA. 191 20-06-2013 COMPRA UNA IMPRESORA EN EJECUCION PLAN DE MEJORA $ 20,127 NO Ver Enlace
20 Decreto Decreto de Pago LIBRERIA GIORGIO S.A. 192 20-06-2013 COMPRA MATERIALES RUBRO LIBRERIA EN EJECUCIONA PLAN $ 232,268 NO Ver Enlace
21 Decreto Decreto de Pago COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA. 193 20-06-2013 POR COMPRA DOS IMPRESORAS Y MATERIALES RUBRO $ 734,746 NO Ver Enlace
22 Decreto Decreto de Pago PERSONAL SALA CUNA JUNJI. 194 27-06-2013 REMUNERACIONES PERSONAL SALA CUNA JUNJI 08.308.001 1,189,535 NO Ver Enlace
23 Decreto Decreto de Pago PERSONAL SISTEMA COMUNAL DE EDUCACION (REMEDU) 195 27-06-2013 REMDUNERACIONES PERSONAL SISTEMA COMUNAL DE 64,361,207 NO Ver Enlace
24 Decreto Decreto de Pago I.MUNICIPALIDAD DE QUILACO. 196 27-06-2013 PAGO BONO POSTLABORAL, IMPUESTO UNICO RETENIDO Y $ 772,834 NO Ver Enlace
25 Decreto Decreto de Pago INSTITUCIONES ACREEDORAS DE LEYES SOCIALES. 197 27-06-2013 PAGO LEYES SOCIALES MES DE JUNIO 2013.- 17,724,028 NO Ver Enlace
26 Decreto Decreto de Pago PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 198 27-06-2013 COMPRA MATERIALES DE ASEO ESCUELA G-1091 $ 92,658 NO Ver Enlace
27 Decreto Decreto de Pago CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE 199 27-06-2013 COMPRA DOS TONER PARA IMPRESORA DAEM. $ 88,686 NO Ver Enlace
28 Decreto Decreto de Pago SEGUNDO ROBERTO GANGAS VIDAL 200 27-06-2013 POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DAEM. $ 748,593 NO Ver Enlace
29 Decreto Decreto de Pago JOSE ATILANO CASTILLO SEPULVEDA 201 28-06-2013 COMPRA MATERIALES RUBRO FERRETERIA PARA $ 15,130 NO Ver Enlace
30 Decreto Decreto de Pago MODESTO ARNOLDO ARTEAGA FERNANDEZ 202 28-06-2013 POR COMPRA MATERIALES RUBRO FERRETERIA PARA $ 119,630 NO Ver Enlace
31 Decreto Decreto de Pago JOSE MIGUEL OLEA CORNEJO 203 28-06-2013 POR MANTENCION Y REPARACION EXTINTORES DE LAS $ 406,980 NO Ver Enlace
32 Decreto Decreto de Pago SOCIEDAD ALIMENTICIA DEPARTAMENTAL LTDA. 204 28-06-2013 CONSUMO ALIMENTACION EN INTERNADO LICEO IVSQ MESES 3,831,786 NO Ver Enlace
33 Decreto Decreto de Pago MEGASALUD S.A. 205 28-06-2013 POR EVALUACIONES MEDICAS ALUMNOS PROYECTO COMUNAL $ 81,060 NO Ver Enlace
34 Decreto Decreto de Pago MANUEL VALENZUELA ROA 206 28-06-2013 SERVICIO TRANSPORTE DE ALUMNOS DESDE Y HACIA EL 1,400,000 NO Ver Enlace
35 Decreto Decreto de Pago LUIS FERNANDO BURBOA QUEZADA 207 28-06-2013 MANTENCION REPARACION FOTOCOPIADORA/IMPRESORA PLAN $ 47,600 NO Ver Enlace
36 Decreto Decreto de Pago VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. 208 28-06-2013 COMPRA DOS TELONES COLGANTES 2.13 X 2.13 PLAN DE $ 137,131 NO Ver Enlace
37 Decreto Decreto de Pago COMPUTACION E INGENIERIA S.A. 209 28-06-2013 COMPRA NOTEBOOK Y VIDEOPROYECTOR EJECUCION PLAN DE 2,242,894 NO Ver Enlace
38 Decreto Decreto de Pago IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO 210 28-06-2013 COMPRA DOS MICROFONOS INALAMBRICOS, EJECUCION PLAN $ 142,109 NO Ver Enlace
39 Decreto Decreto de Pago LECHNER Y COMPAÑIA LIMITADA, 211 28-06-2013 COMPRA DOS PARLANTES, EJECUCION PLAN DE MEJORA SEP $ 96,937 NO Ver Enlace
40 Decreto Decreto de Pago LIBRERIA GIORGIO S.A. 212 28-06-2013 COMPRA MATERIALES RUBRO LIBRERIA, EJECUCION PLAN DE $ 94,310 NO Ver Enlace
41 Decreto Decreto de Pago LIBRERIA GIORGIO EMPRESAS Y CIA. LTDA. 213 28-06-2013 COMPRA MATERIALES RUBRO LIBRERIA, EJECUCION PLAN DE $ 107,674 NO Ver Enlace
42 Decreto Decreto de Pago LUIS FERNANDO BURBOA QUEZADA 214 28-06-2013 MANTENCION Y REPARACION FOTOCOPIADORAS/IMPRESORAS, $ 299,200 NO Ver Enlace
43 Decreto Decreto de Pago PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 215 28-06-2013 COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM. $ 77,669 NO Ver Enlace
44 Decreto Decreto de Pago CLAUDIA ILLESCA MARTINEZ (HABILITADO) 216 28-06-2013 VIATICO POR COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE LOS $ 18,177 NO Ver Enlace
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